目 錄
第一部分 概況…………………………………………3
一、單位主要職能…………………………………3
二、機構設置情況……………………………………3
第二部分2021年部門預算報表………………………4
一、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年收支預算總表…………………………5
二、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算收入總表…………………………6
三、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算支出總表…………………………7
四、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年財政撥款收支總表 ………………… 8
五、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算支出預算表…………9
六、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科表………………………………………………10
七、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統(tǒng)表………………………………………………11
八、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預算收入表…………… 12
九、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府興基金預算支出表…………… 13
十、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年機關運行經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表………………………………………………14
第三部分2021年度部門預算情況說明……………15
一、單位主要職能…………………………………16
二、單位構成………………………………………16
二、2021年度預算情況說明………………………16
三、其他說明………………………………………17
四、名詞解釋………………………………………17
第一部分 概況
一、單位主要職能
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室（以下簡稱中共忻州市委網信辦）職能涉密（略）。
二、機構設置情況
中共忻州市委網信辦機關行政編制10名，設置綜合科（黨組辦公室、內審科）、網絡宣管科、安全和信息化科三個行政科室和忻州市互聯(lián)網宣傳研究中心（全額財政撥款事業(yè)單位，編制數為9名）。2021年預算包含以上三個科室的各項業(yè)務經費及所屬事業(yè)單位忻州市互聯(lián)網宣傳研究中心預算。
第二部2021年部門預算報表
一、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年收支預算總表
二、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算收入總表
三、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算支出總表
四、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年財政撥款收支總表
五、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算支出預算表
六、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科表
七、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預算收入表
八、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府興基金預算支出表
九、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統(tǒng)表
十、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年機關運行經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
第三部分2021年度部門預算情況說明
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門預算公開說明
忻州市委網信辦
2021年度部門預算公開說明
一、單位主要職能
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室職能涉密（略）。
二、單位構成
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室設3個內設機構，分別是綜合科（黨組辦公室、內審科）、網絡宣管科、安全和信息化科。下屬全額事業(yè)單位忻州市互聯(lián)網宣傳研究中心。
三、2021年度預算情況說明
我單位2021年收支總預算160.01萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府基金預算撥款。包括一般公共預算當年撥款收入160.01萬元。支出包括：一般公共服務支出129.26萬元，占比80.78%；社會保障和就業(yè)支出12.06萬元，占比7.54%；衛(wèi)生健康支出5.28萬元，占比3.30%；農林水支出5.4萬元，占比3.37% ； 住房保障支出8.01萬元，占比5.01%；具體說明如下：
（一）我單位財政預算撥款160.01萬元，同比增加預算28.79萬元，增加原因為，單位新進工作人員及公用經費增加。
（二）基本支出預算撥款160.01萬元，其中工資福利支出113.58萬元、商品和服務支出45.76萬元、對個人和家庭的補助0.67萬元。
基本支出主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費主要包括辦公費、差旅費、郵電費、印刷費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（三）機關運行經費預算撥款45.76萬元，同比增加預算18.85萬元，增加原因為新進人員及公用經費增加。
（五）本年“三公”經費預算為零。
（六）沒有政府性基金收支預算。
四、其他說明
（一）國有資產占有使用情況
1.車輛情況：我單位無公務用車。
2.其他國有資產占有情況：截至2020年12月31日，固定資產賬面數原值10.5188萬元,累計折舊0.2716萬元，凈值10.2471萬元，其中通用設備原值為9.9943萬元，凈值為9.7255萬元。家具、用具原值為0.5245萬元，凈值為0.5215萬元。
3.我單位辦公室用房，均由市機關事務服務中心管理。
（二）政府采購情況
2021年我單位政府采購預算1萬元，其中：印刷出版費1萬元。
（三）政府購買服務情況
2021年我單位無政府購買服務。
（四）績效管理情況
1.績效管理情況
2021年我單位涉及實施績效目標管理的項目1個，為整體績效目標項目，涉及本年撥款160.01萬元。
2、績效目標情況
2021年我單位申報的績效目標符合《忻州市財政局關于貫徹落實<中共忻州市委 忻州市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見>》（忻財績﹝2019﹞5號）的有關精神，與我辦職能及年度工作目標密切相關，績效目標的科學 性、完整性、清晰性、合理性進一步提高，做到指向明確。具體細化，合理可行。
整體項目2021年側重于如下績效目標：一是提升網絡安全防護能力。二是強化屬地網絡生態(tài)治理。三是強化全市關鍵信息基礎設施檢查。四是強化我市重點工作網上宣傳等工作。堅持“緊日子、保基本、調結構、保戰(zhàn)略”方針，加大優(yōu)化支出結構力度，堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗，強化預算約束和績效管理，圍繞市委、市政府2021重點工作任務，結合我辦2020年工作任務完成情況及2021年工作任務開展情況，按質按量完成2021年工作任務，提升我市網絡安全防護能力等工作能力，使我市網絡空間風清氣正。
五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。
忻州市委網信辦
2021年3月25日
晉公網安備 14090202000008號 
